目   录

一、2025年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）财政绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

首都师范大学附属实验学校2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

（二）人员构成情况

    首都师范大学附属实验学校在编教职工238人；临时聘用教师0人。

    离退休人员148人，其中：离休0人，退休148人。

（三）本预算年度的主要工作任务

    2025年，学校将全面贯彻党的教育方针，贯彻从严治党工作要求，加强党风廉政及党建品牌建设。积极推进素质教育，聚焦拔尖创新人才培养，构建融合课程，深化推进“双减”政策，开展单元核心课教学实践研究，打造“一师一优课”最美云课堂，不断加强教师队伍建设，开展专题培训、教师基本功培训，持续推进三维度作业管理体系，做好三类课后服务融合。加强德育队伍建设，开展德育系列培训，注重主题教育活动育人功能，围绕“党团队旗飘起来”品牌特色，开展爱国、礼仪、理想信念、法治安全，心理教育等主题教育，加强家校共育和书香校园建设。开展丰富体育、艺术、科技活动，通过社团训练，体育节，艺术节，科技节，校园文化节，社会实践活动等渠道，提升高品质社团建设，进一步推进拔尖创新人才培养。

二、收入预算说明

    2025年收入预算9799.02711万元，比2024年10334.178002万元减少535.150892万元，下降5.18%。其中：本年财政拨款收入9766.498301万元，比2024年10303.178002万元减少536.679701万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入31万元，与2024年持平；单位结转结余资金1.528809万元，比2024年0万元增加1.528809万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算9411.648971万元，占总支出预算96.05%，比2024年9926.740002万元减少515.091031万元，下降5.19%，主要原因为学生及教职工人员变动。

（二）项目支出预算387.378139万元，比2024年407.438万元减少20.059861万元，下降4.92%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

    首都师范大学附属实验学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

    2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。

    2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。

    3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。

五、部门政府采购预算说明

    2025年首都师范大学附属实验学校部门政府采购预算总额47.0036万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.0036万元。

六、政府购买服务预算说明

    2025年首都师范大学附属实验学校部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

    2025年首都师范大学附属实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

    2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明

    2025年，首都师范大学附属实验学校填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

    2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

    本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）