第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　2026年，学校将坚持以党的政治建设为统领，认真研读习近平《论教育》，扎实开展理论中心组学习，推进党纪学习教育常态化长效化，构建大中小思政一体化育人格局，积极开展大中小思政教育一体化项目研究。教学工作中，将精准施策与过程监控相结合，完善创新拔尖创新人才培养路径，推进“化教为学”课堂与课程建设，开展主题式融合课程，学科月活动，积极落实小初贯通、初高贯通培养与衔接。德育工作中，将继续加强德育团队以及班主任队伍建设，围绕“党团队旗飘起来”开展各项工作，加强心理健康工作，构建家庭、学校、社会三位一体的教育网络，全方位育人，开展书香校园活动、法治教育与公共安全教育等，开展丰富体育、艺术、科技活动，通过社团训练，体育节，艺术节，科技节，校园文化节，社会实践活动培养德智体美劳全面发展的首师实验学子。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算10051.45万元，比2025年年初预算数9799.03万元增加252.42万元，增长2.58%。其中：本年财政拨款收入10018.92万元，比2025年年初预算数9766.5万元增加252.42万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入31万元，与2025年持平；单位结转结余资金1.53万元，与2025年持平。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算9632.26万元，占总支出预算95.83%，比2025年年初预算数9411.65万元增加220.61万元，增长2.34%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算419.19万元，比2025年年初预算数387.38万元增加31.81万元，增长8.21%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。 

　　五、政府采购预算说明

　　2026年首都师范大学附属实验学校政府采购预算总额69.39万元。其中：政府采购货物预算14.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：首都师范大学附属实验学校2026年部门预算报表